Modelo impuesto sociedades 2023

Buenos días, si por ejemplo ahora me doy cuenta que en el modelo 200 de un cliente salió a 0, pero resulta que un compañero no puso unas retenciones de inmuebles urbanos y le tenían que haber devuelto 114€.

¿Qué se puede hacer en estos casos? a partir del 2024, se puede hacer una rectificativa, pero en la del 2023. ? ¿Tengo que mandar un escrito , presentando también los datos fiscales que sale esas retenciones, las facturas ,etc?
En este caso fue un error en perjuicio del cliente

Gracias.

Si has ingresado de más o has declarado una menor cantidad a devolver por el Impuesto sobre Sociedades (situación favorable para el contribuyente), podrás solicitar la rectificación de la autoliquidación presentada antes de que transcurran cuatro años desde que finalizó el plazo para presentar la referida autoliquidación.

Haría un escrito. Y, no debería hacer falta, pero si las tienes a mano, sí aportaría la documentación.

Exacto. Y sin miedo. Yo lo hice hace 10 años, por retenciones de más de 3.000 €. Escrito, aportación de documentación de la retención (que en cualquier caso ahora ya consta en datos fiscales; más fácil) y lo devolvieron sin problema

Vale, muchas gracias a todos por la ayuda