DUDAS IMPORTANTES CASILLAS DE 84 A 662 MODELO 390 IVA

[sierraluna]

Hola,
A ver si alguien me puede ayudar.

Casilla 84. es el resultado del año, es decir IVa Rep menos iVa sop.
Casilla 85. ¿Sólo se pone las cuotas que realmente se haya compensado a lo largo del año?
Casilla 86. Restamos 84 y 85. nunca sería negativa, verdad?
Casilla 95. Suma de todos lo ingresos trimestrales
Casilla 97. Sólo si el 303 del 4T es a compensar pero que se haya generado en dicho trimestre??
Casilla 98. Si solicitamos la devolución
Casilla 662. ¿Sólo si se han generado cuotas a compensar este año sin incluir la del 4T? ¿No se incluiría las arrastradas dela año anterior?
¿EL IVA A COMPENSAR ACUMULADO NO APARECE EN NINGUNA CASILLA DEL 390? VERDAD?

Un caso concreto

Cuotas a compensar del año anterior 1500
Modelo 3034T único trimestre con saldo a pagar de 900 euros. Que se compensa
Liquidación año 2023: 200 euros

Mi solución, que ruego revisión al foro sería:
84 200
85 200
86 0
95 0
97 0
98 0
662 0

¿Es correcto?

Gracias anticipadas

 

[Noelia27]

Cuotas a compensar del año anterior 1500
Modelo 3034T único trimestre con saldo a pagar de 900 euros. Que se compensa
Liquidación año 2023: 200 euros

Hola,

No acabo de entender, para empezar de dónde sale liquidación año 2023 : 200 euros?

No lo veo.

La casilla 84 es el resultado del año pero en grandes rasgos corresponde a la casilla 65 que es el resultado del régimen general : total iva repercutido - iva soportado.
La casilla 85 hace referencia a las cuotas que se han compensado, es decir, las cuotas de 2022 que quedaron negativas a la espera de compensar en 2023 y que efectivamente se hayan compensado en 2023.

No sé, podrías especificar un poco los datos a ver si lo veo más claro.

Por los datos que pones yo entiendo que el resultado de iva repercutido - soportado de 3033 4T es 900 ? Y compensas con los 1500 que tenías pendientes? Entonces, no entiendo lo de saldo a pagar 900...Tampoco entiendo los de los 200.. no sé