iva % mal

[pipi]

En modelo 303 por error incluido toda la base imponible del repercutido al 21%, cuando habia una factura al 10%
Ahora en el 4T me doy cuenta, ... es a compensar en ambos, ¿como lo hago... lo regularizo en el 4T... hago escrito?

 

[signifer]

Parece que liquidaste más devengado del correcto, porque una base que era del 10 % la liquidaste al 21%

Y dices que te sale a compensar. con lo que el 303 3T  correcto saldría mayor compensación. Es decir saldo no a favor de la AEAT, sino del SP.

En ese caso lo mejor es rectificar la declaración 303 3T. Pero como no existen las sustitutivas del 303, lo mejor es presentar un escrito, explicando el error. Ahora en el 390 lo pones correcto.

Es posible que te hagan requerimiento para comprobar.

Saludos

 

[pipi]

Y pq no regularizar en el 4T, sino hay diferencia economica

 

[signifer]

Y pq no regularizar en el 4T, sino hay diferencia economica

¿Qué quieres decir con qué no hay diferencia económica? ¿qué no perjudica a la AEAT?

Depende de lo estricto que fuese un funcionario si un día te comprueban el iva.

 

[pipi]

Claro que no perjudica, beneficia en todo caso porque la base imponible esta bien, es que se hay mas devengado que el que debería ser. Adicionalmente la autoliquidación es a compensar y la siguiente también.