Sociedad inactiva- factura con retención

[Carlos80]

Un cliente tiene una sociedad limitada ya inactiva hace 3 años. En el 2024 obtuvo el dni español, antes tenía un NIE. Al mandar el depósito de las cuentas anuales
hemos recibido una notificación para hacerle una subsanación al mandarlo con el nie y no con el dni. Ya lo ha subsanado en el R.Mercantil, todo correcto,

PERO ahora me manda el cliente la factura de R.Mercantil por esa gestión y veo en la factura que lleva retención. Si esta inactiva no puede mandar trimestrales.
¿Qué se hace en estos casos?

Gracias.

 

[DANI ML]

Dar de alta el 036 pero no dando de alta la actividad, sino indicando que se satisfacen rendimientos de actividades económicas (modelo 111). Darlo de baja acto seguido, y a presentar 111 y 190

 

[Carlos80]

Vale. Muchas Gracias.