Sociedad inactiva- factura con retención

Un cliente tiene una sociedad limitada ya inactiva hace 3 años. En el 2024 obtuvo el dni español, antes tenía un NIE. Al mandar el depósito de las cuentas anuales
hemos recibido una notificación para hacerle una subsanación al mandarlo con el nie y no con el dni. Ya lo ha subsanado en el R.Mercantil, todo correcto,

PERO ahora me manda el cliente la factura de R.Mercantil por esa gestión y veo en la factura que lleva retención. Si esta inactiva no puede mandar trimestrales.
¿Qué se hace en estos casos?

Gracias.

Dar de alta el 036 pero no dando de alta la actividad, sino indicando que se satisfacen rendimientos de actividades económicas (modelo 111). Darlo de baja acto seguido, y a presentar 111 y 190

Vale. Muchas Gracias.

Si haces el modelo 111, porque tienes una factura con retención, igual no hace falta dar el alta en el 036. Me explico:
Si la sociedad esta inactiva y solo tienes una factura que lleva retención, yo haría el modelo 111, lo presento , se paga la retención y luego en enero 2026 hago el modelo 190. Al ser un caso tan especial en este caso yo ni le daría de alta

No sé que opinan los compañeros

José2022 dijo:

Si haces el modelo 111, porque tienes una factura con retención, igual no hace falta dar el alta en el 036. Me explico:
Si la sociedad esta inactiva y solo tienes una factura que lleva retención, yo haría el modelo 111, lo presento , se paga la retención y luego en enero 2026 hago el modelo 190. Al ser un caso tan especial en este caso yo ni le daría de alta

No sé que opinan los compañeros

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Lo más probable es que no ocurriera nada. Pero podría pasar que que recibiera una carta relativa a incidencias censales, en plan ¿por qué presentas modelo 111 si no consta que tengas obligación de hacerlo?

Ok, tienes razón. Mejor hacer eso que dices.

Gracias.