Buenas,
Ya que no se pueden colgar documentos por aquí, os paso la transcripción de un resumen de 2 páginas que ha hecho la DP del SEPE en Almería sobre la Guía del SEPE:
RESUMEN DE LA GUIA BÁSICA TRAMITACIÓN PRESTACIONES PORDESEMPLEO POR ERTES COVID-19.
El objeto de este resumen es simplificar las distintas comunicaciones que deben realizar las
empresas, de los beneficiarios de ERTES, para una correcta elaboración de las nóminas de
prestación por desempleo, de acuerdo con la formula de los Días de Actividad Equivalentes
(DAE).
El hecho de la publicación de la guía, no significa que tengamos que enviar ficheros de forma
obligatoria para todas las prestaciones, ni de los meses ya abonados.
Planteamos varios supuestos:
1) Prestación aprobada desde su INICIO (p.ej. en marzo) como suspensión o
reducción de jornada, que no ha variado, se mantiene igual y nunca se han
enviado ficheros, no enviar ficheros.
2) Prestación mecanizada con la modalidad de SUSPENSIÓN y el día 10 de agosto,
por ejemplo, se incorpora al trabajador con una jornada reducida del 50%
No enviar hoja Excel morada de solicitud colectiva, solo enviaremos
directamente el fichero de actividad, calculando los DAE
Ejemplo para este caso concreto el fichero deberá contener
Del 01-20 de agosto código 01
Del 21-31 de agosto código 03
3) Prestación mecanizada con la modalidad de REDUCCIÓN por ejemplo del 50% y el
17 de agosto pasa a tener un 30% de reducción
a. Enviar hoja Excel morada de solicitud colectiva con fecha de inicio el día
1 del mes en que surta efectos la variación, en este caso 01/08/20, con la
modalidad de prestación SUSPENSIÓN
b. A continuación, enviar fichero XML de periodos de actividad
● En esta ocasión enviaríamos:
1. Del 01-13 de agosto código 01
2. Del 14-31 de agosto código 03
El envío de los ficheros, como indica la guía se realizará entre el día 1 y 20 del mes
natural siguiente, sólo con el objeto de conocer exactamente las horas de trabajo
realizadas en el mes anterior y poder calcular los DAE, según la fórmula:
Ver fórmula en la Güia del SEPE
A tener en cuenta:
1. Una vez validados los ficheros, se calcula la nómina de acuerdo con lo comunicado
por la empresa y queda la prestación en Baja por colocación. La prestación queda
en baja al último día comunicado, y sólo con un nuevo envío de fichero, se pondrá al
cobro la siguiente nómina.
Es muy importante no olvidar enviar ficheros todos los meses, aunque no haya
habido variaciones, hasta la extinción del ERTE.
2. Los periodos que se comuniquen DEBEN DE SER CORRELATIVOS, no puede quedar
ningún tramo sin contenido, se indicaran todos los días del 1 al 30.
Igual ocurre con los meses, desde el primer mes que comuniquemos ficheros, no
podemos omitir ninguno, hasta el final de la prestación.
3. Utilizar solo los códigos 01 (inactividad) y 03 (actividad) y en caso necesario el 04 de
IT cuando se trata de un pago directo por la mutua, así como 06 para vacaciones.
SI SE INCLUYE EL CÓDIGO 05 DESCANSO SEMANAL, DEBEIS INDICAR EL COEFICIENTE
1,25, de lo contrario esos días no se abonan.
4. Una vez procesados los ficheros no es posible rectificarlo, sólo se podrán realizar
ajustes de forma manual.
5. En la formulación del fichero de acuerdo con los DAE, los días de inactividad, se
marcan empezando a partir del primer día laborable del mes.
6. Para la comunicación de solicitud colectiva (Excel morado) y baja (Excel naranja)
debe de hacerlo a través de la SEDE ELECTRONICA DEL SEPE :
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=comunicados
Saludos.
Ya que no se pueden colgar documentos por aquí, os paso la transcripción de un resumen de 2 páginas que ha hecho la DP del SEPE en Almería sobre la Guía del SEPE:
RESUMEN DE LA GUIA BÁSICA TRAMITACIÓN PRESTACIONES PORDESEMPLEO POR ERTES COVID-19.
El objeto de este resumen es simplificar las distintas comunicaciones que deben realizar las
empresas, de los beneficiarios de ERTES, para una correcta elaboración de las nóminas de
prestación por desempleo, de acuerdo con la formula de los Días de Actividad Equivalentes
(DAE).
El hecho de la publicación de la guía, no significa que tengamos que enviar ficheros de forma
obligatoria para todas las prestaciones, ni de los meses ya abonados.
Planteamos varios supuestos:
1) Prestación aprobada desde su INICIO (p.ej. en marzo) como suspensión o
reducción de jornada, que no ha variado, se mantiene igual y nunca se han
enviado ficheros, no enviar ficheros.
2) Prestación mecanizada con la modalidad de SUSPENSIÓN y el día 10 de agosto,
por ejemplo, se incorpora al trabajador con una jornada reducida del 50%
No enviar hoja Excel morada de solicitud colectiva, solo enviaremos
directamente el fichero de actividad, calculando los DAE
Ejemplo para este caso concreto el fichero deberá contener
Del 01-20 de agosto código 01
Del 21-31 de agosto código 03
3) Prestación mecanizada con la modalidad de REDUCCIÓN por ejemplo del 50% y el
17 de agosto pasa a tener un 30% de reducción
a. Enviar hoja Excel morada de solicitud colectiva con fecha de inicio el día
1 del mes en que surta efectos la variación, en este caso 01/08/20, con la
modalidad de prestación SUSPENSIÓN
b. A continuación, enviar fichero XML de periodos de actividad
● En esta ocasión enviaríamos:
1. Del 01-13 de agosto código 01
2. Del 14-31 de agosto código 03
El envío de los ficheros, como indica la guía se realizará entre el día 1 y 20 del mes
natural siguiente, sólo con el objeto de conocer exactamente las horas de trabajo
realizadas en el mes anterior y poder calcular los DAE, según la fórmula:
Ver fórmula en la Güia del SEPE
A tener en cuenta:
1. Una vez validados los ficheros, se calcula la nómina de acuerdo con lo comunicado
por la empresa y queda la prestación en Baja por colocación. La prestación queda
en baja al último día comunicado, y sólo con un nuevo envío de fichero, se pondrá al
cobro la siguiente nómina.
Es muy importante no olvidar enviar ficheros todos los meses, aunque no haya
habido variaciones, hasta la extinción del ERTE.
2. Los periodos que se comuniquen DEBEN DE SER CORRELATIVOS, no puede quedar
ningún tramo sin contenido, se indicaran todos los días del 1 al 30.
Igual ocurre con los meses, desde el primer mes que comuniquemos ficheros, no
podemos omitir ninguno, hasta el final de la prestación.
3. Utilizar solo los códigos 01 (inactividad) y 03 (actividad) y en caso necesario el 04 de
IT cuando se trata de un pago directo por la mutua, así como 06 para vacaciones.
SI SE INCLUYE EL CÓDIGO 05 DESCANSO SEMANAL, DEBEIS INDICAR EL COEFICIENTE
1,25, de lo contrario esos días no se abonan.
4. Una vez procesados los ficheros no es posible rectificarlo, sólo se podrán realizar
ajustes de forma manual.
5. En la formulación del fichero de acuerdo con los DAE, los días de inactividad, se
marcan empezando a partir del primer día laborable del mes.
6. Para la comunicación de solicitud colectiva (Excel morado) y baja (Excel naranja)
debe de hacerlo a través de la SEDE ELECTRONICA DEL SEPE :
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=comunicados
Saludos.
