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Sí, creo que contablemente es así, si no lo entiendo mal, se reparten 990 de base reteniéndose 188,10 que la empresa ingresa mediante el 123. En el anual identificas al perceptor.
Como dices, se pagan restando la retención. Una vez pagados, se ingresa la retención con el modelo 123 en el trimestre correspondiente. Y a primeros de año, el resumen modelo 193.
Consulta los datos fiscales. Si ya hay una cantidad restando por el tema de mutualidades, no tienes que hacer nada (salvo pedir los años anteriores no prescritos). Si no aparece y le corresponde, entonces sí que habría que aplicárselo (supongo que la fórmula estará bien).
Por el momento todos...
Perdonad por reabrir el hilo. Un trabajador donde el resguardo de presentación de solicitud de protección internacional indica la correspondiente fecha de caducidad, entiendo que llegada esa fecha sin que haya otro documento, hay que dar de baja al trabajador.
Pero, ¿podría haber algún problema...
Entiendo que 9333 será la valoración de la sociedad entera, por lo que tendrás que tomar la parte proporcional que se transmite, un tercio si no me equivoco
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