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Hay un salto de párrafo en medio un poco raro, tal vez lo esté leyendo mal, pero en principio dice: "lo quiero pagar con el número de cuenta de la sociedad de la asesoría y no del cliente" Entiendo que la sociedad a la que se refiere es la asesoría, mientras que el cliente no sabemos si es...

Lo que he entendido es que sí quiere pagarlo con su banco (y supongo que más adelante se lo pasará al cliente). Como dices, si ese es el caso, también debería poder hacerlo desde la web de su propio banco.

Me dejas algo confundido porque se debería poder hacer como dices. Entiendo que lo quieres pagar con cargo a la cuenta corriente de la asesoría y para ello empleas el certificado de la asesoría (o algún apoderado para hacer pagos de la AEAT). ¿Seguro que el error está en el pago? Ese mensaje...

Pero entonces entiendo que habría que haber ingresado las retenciones con el 216, ¿no?

La SS envió varios correos (al menos a mí). En unos te decía los CCC o NAF que tenían correspondencia directa y no había que hacer nada, y en otros en los que sí tenías que comunicarlo.

Entonces sugieres un concepto mes a mes que cotice en SS pero no tribute en IRPF. Sigo con la duda de: - cómo hacer en el programa una paga de 400 menos retención y lo incluya bien en el CRA, en el 190, etc. - cómo configurar el concepto a incluir mensualmente en nómina que cotiza pero no...

Es tema de convenio. Un redactado horrible. Una de las entidades firmantes del convenio quiso aclararlo y envió la siguiente nota: Lo puedo hacer tal como dicen. Pero por ejemplo en A3Nom ni siquiera sé cómo listar una paga de ese importe en neto. Podría listar una nómina extra y cotizar todos...

Gracias por contestar. Nos están diciendo que no son atrasos. De hecho, atrasos ya ha habido en años pasados, se hacía una paga de atrasos y se cotizaba con un L03 indicando el periodo. He leído la sugerencia de que se pague el importe neto enero como anticipo y luego se cotice la parte...

Por convenio, hay que incluir un importe a pagar ahora en enero y cotizarlo a lo largo del año. ¿Sabéis cuál sería la mejor forma hacerlo en A3Nom? Gracias

Se contabiliza como gasto en la cuenta que corresponda y como ingreso de una subvención (cuenta 746). Va a ser menos importe a pagar al proveedor. Entiendo que la imputación temporal dependerá de si es un servicio o se lleva a inmovilizado.

Espero que no haya cambiado. En el 036 hay dos casillas relativas al 111. La primera es relativa a rendimientos del trabajo y si la marcas te dirán que lo presentes todos los trimestres. En su día recuerdo que se me olvidó dar de baja la obligación, pero presentando un informe de la SS de que...

Personalmente, me plantearía la opción de compensar el 111 del 4T con el del 1T. Y lo correcto sería presentar fuera de plazo el 115 y 036. Realmente creo que el recargo sería de un 1% por cada mes transcurrido, ¿no? Si no, ya arriesgándote, y siendo incorrecto, sería decir que es del 4T.

No hace falta presentar el 036 de baja. Si en el alta solo has marcado lo de profesionales, no te obliga a presentar 111 todos los trimestres.

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De acuerdo con las respuestas previas. Pero si como dices hay conflicto, tal vez estaría bien comprobar que se cumple la jornada anual.

Si en el contrato figuran 15 días no se puede aumentar al mes, al menos yo entendería que así se ha pactado. En cualquier caso, la diferencia va a ser de solo una semana.

Ahora he podido enviar un fichero al SEPE. Pero no es normal que tenga que estar intentando entrar varias veces a lo largo del día a ver si funciona o no. El que haya retrasos en estas fechas sí lo veo normal, quiero pensar que habrá más personal de vacaciones.

Si no ha cambiado el tema, un autónomo persona física (no societario) sí que podría contratarle por cuenta ajena, pero societario, no.

Plantearía un nuevo contrato.

Haría un escrito. Y, no debería hacer falta, pero si las tienes a mano, sí aportaría la documentación.