facturas esporádicas de profesionales

[RGG1980]

Empresa que no tiene nunca trabajadores .

Pero a veces cada 2-3 años aparece una factura de un profesional con retención.

Vosotros como hacéis:
- dais de alta y baja en 036 la obligación de 111 por profesionales ,

- cuando hay una factura de profesionales entonces ese trimestre presentáis 111 y ese año 190 , pero no dais altas ni bajas de 036-701 por profesionales

 

[Simpan]

No hace falta presentar el 036 de baja. Si en el alta solo has marcado lo de profesionales, no te obliga a presentar 111 todos los trimestres.

 

[Enric]

Para retenciones solo de profesionales no hace falta estar de alta en el censo para presentación del 111. Puedes darlo de baja censalmente y seguir presentando 111s.

 

[Nessa]

Esto es así hasta que un día hacen "depuración de censo" y el cliente recibe una notificación como si fuera un peligroso delincuente por no presentar el md 111. Me ha pasado varias veces. Cierto que luego presentas un escrito explicativo, y al menos de momento me lo han dado por bueno. Pero el cabreo del cliente no te lo quita nadie.

 

[PEDRO]

Para retenciones solo de profesionales no hace falta estar de alta en el censo para presentación del 111. Puedes darlo de baja censalmente y seguir presentando 111s.

Pues mira que aviso sale cuando presentas un 111 con retenciones de profesionales, si dice que no estás de alta en el censo.

 

[Enric]

Pero este error creo que no impide la presentación (es informativo). Yo gestiono un par de sociedades que no tienen retenciones de trabajo, solo esporádicamente retenciones de profesionales (registro mercantil, notario...) y en el censo aparecen como no obligadas a 111. Hasta ahora, no ha habido ningún problema. Desde tiempos inmemoriales yo tenía entendido que para retenc. profesionales no es necesario el alta censal. Pero con el gran hermano de la AEAT, nunca se sabe...

 

[PEDRO]

Y como tu, el 111 se presenta solo cuando se tiene, incluso aunque la actividad se halle de baja. Pero ayer precisamente me apareció ese mensaje de la "GESTAPO" cuando presentada un modelo.

 

[Leovigildo]

Yo los presento siempre todos los trimestres, aunque salga con resultado negativo/cero. Pero son manías mías, y que hace unos años en una sociedad que en teoría no hacía falta, después llego requerimiento y sanción por no haberlo presentado.

 

[PEDRO]

Yo los presento siempre todos los trimestres, aunque salga con resultado negativo/cero. Pero son manías mías, y que hace unos años en una sociedad que en teoría no hacía falta, después llego requerimiento y sanción por no haberlo presentado.

Pero sería que tenías rendimientos de trabajo porque si son profesionales no es necesario.